慶陽市中醫(yī)醫(yī)院2019年度決算公開說明時間：2020-11-17 00:56:57      來源：admin      閱讀：2834

        根據(jù)慶陽市人民政府辦公室《關(guān)于進一步規(guī)范預(yù)決算公開的工作通知》（慶政辦發(fā)【2017】76號）有關(guān)精神，現(xiàn)將我院2019年度部門收支決算予以公開和說明,請予監(jiān)督。
        一、基本情況
        1、主要職責(zé)
        慶陽市中醫(yī)醫(yī)院于現(xiàn)為三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是甘肅省基層中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)中規(guī)模最大、技術(shù)力量最強、服務(wù)項目最多的中醫(yī)醫(yī)院。能開展各類常見疾病中醫(yī)醫(yī)療及中醫(yī)非藥物傳統(tǒng)保健業(yè)務(wù)。其中：血液病科為國家臨床重點?？?，肛腸病科為國際級重點中醫(yī)專科，骨傷病、心腦病科、脾胃病科、康復(fù)科中醫(yī)理療、針灸推拿科為省級重點中醫(yī)?？啤，F(xiàn)為陜西中醫(yī)藥大學(xué)、隴東學(xué)院岐伯醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院，為寧夏醫(yī)科大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、甘肅醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院。
        2、機構(gòu)設(shè)置
我院屬于財政差額補助事業(yè)單位，截止2019年底，開設(shè)病床900張，現(xiàn)有人員856人，其中：在職人員464人；招聘人員323人，長期臨時工69人（其中：保潔31人，保安17人）；退休人員3人為無編制勞司人員，其余199名退休人員于八月底交入社保局管理。2019年門診總?cè)舜?33080人，住院人次23762人，病床開放日304045。
       二、2019年度部門決算情況說明
        （一）、收入支出決算總體情況說明
       2019年總收入36038.57萬元，總支出34331.91萬元，與2018年決算數(shù)相比，收入增加4061.68萬元、增長12.70%，支出增加4055.75萬元、增加21.42%。主要是醫(yī)院收治病人增加，業(yè)務(wù)收入增長，同時醫(yī)療成本增加，收入支出增長比率基本配比。
       2019年度決算收入合計36038.57萬元，其中：事業(yè)收入30347.24萬元，占總收入84.21%；一般公共預(yù)算財政撥款收入共計5691.33萬元，占總收入15.79%，其中基本支出3731.32萬元，項目支出1960.01萬元。       
       2019年度決算支出合計34331.91萬元，其中：事業(yè)支出28640.58萬元，占總支出83.42%；一般公共預(yù)算財政撥款支出5691.33萬元，占總支出16.58%，其中基本支出3731.22萬元，項目支出1960.01萬元。
       2019年底結(jié)余1706.66萬元，全部為事業(yè)收入結(jié)余，全年項目經(jīng)費無結(jié)余。較上年結(jié)余的1651.19萬元，增加55.47萬元，屬于正常增加。按照要求提取職工福利基金341.33萬元，提取事業(yè)基金1365.33萬元。
        （二）、財政撥款收入支出決算總體情況說明
       2019年度財政撥款收入5691.33萬元，較上年決算數(shù)增加680.73萬元，增長13.59%。主要原因是增加了省級重點?？平ㄔO(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、重點傳染病防控等項目。財政補助收入年初預(yù)算3898.80萬元，實際財政撥款收入5691.33萬元，增加1792.53萬元，增長45.98%,主要原因是增加了各項中央轉(zhuǎn)移支付項目及省級項目資金。
       2019年度財政撥款支出5691.33萬元，較上年決算數(shù)增加680.73萬元，增長13.59%。主要原因是增加了省級重點?？平ㄔO(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、重點傳染病防控等項目。年初財政補助支出預(yù)算3930萬元，實際財政撥款支出5691.33萬元，增加1792.53萬元，增長45.98%,原因是增加了各項中央轉(zhuǎn)移支付項目及省級項目資金的支出。
       2019年度財政撥款支出全部為一般公共預(yù)算財政撥款支出5691.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加680.73萬元，主要為各項中央轉(zhuǎn)移支付項目及省級項目資金的增加。
       2019年度財政撥款支出主要用于衛(wèi)生健康支出3567.22萬元，占支出的62.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加668.42萬元，主要原因是各項中央轉(zhuǎn)移支付項目及省級項目資金的增加。
       社會保障就業(yè)支出556.36萬元，占支出9.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少443.64萬元，主要原因是我院社會保障就業(yè)支出為支付的退休人員工資，八月底退休人員工資交入社保局管理，醫(yī)院不再發(fā)放，導(dǎo)致社會保障就業(yè)實際支出金額減少。
        （三）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
       2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 3731.32萬元，其中人員556.36萬元，較上年減少76.22%；公用經(jīng)費2724.96萬元，較上年增加1303.11萬元，資本性支出450萬元，較上年增加100%，主要原因為床位補助擴大支付范圍，即由人員補助擴大到專用材料、設(shè)備購置補助等。
        （四）、 “三公經(jīng)費”支出情況說明
       “三公”經(jīng)費支出財政撥款零元，三公經(jīng)費支出全部為我院自籌。
       （五）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
       機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款零元，支出全部由自有資金籌備。
       （六）政府采購支出說明
       2019年度政府采購支出總額540.44萬元，全部為政府采購貨物支出。
       （七）國有資產(chǎn)占用情況說明
        截至2019年12月31日，共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備50臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備12臺（套）。
       （八）預(yù)算績效管理情況說明
        根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我院對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價，共涉及資金1390萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的24.42%。組織對藥品零差率項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1390萬元。
       藥品零差率財政補助是我院根據(jù)省、市要求，實行藥品零差價銷售后財政部門給予的補助。具體金額由市財政局委托會計事務(wù)所對藥品銷售金額進行審核，按照西藥及西成藥的15%，中草藥25%的加成比例給予補貼。2019年藥品零差價補助共計1390萬元，主要用于藥品采購，資金使用目標(biāo)明確。項目補助資金自下達之日起，我院按月及時申報支付，全部于當(dāng)年完成項目計劃，購入的藥品按類別分批驗收入庫，并安排專人管理。
       該項目的實施，對公立醫(yī)院改革具有積極作用。取消藥品加成，轉(zhuǎn)為財政補助形式，更好的體現(xiàn)了醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)、勞務(wù)價值，減輕了醫(yī)院的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，同時為患者提供更安全、高效、方便、廉價的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)也趨向合理，藥品耗材收入占比基本達到目標(biāo)，患者負(fù)擔(dān)減輕，次均費用呈下降趨勢，醫(yī)務(wù)人員積極性也得到提高，基本達到了醫(yī)改的要求。
        三、專業(yè)名詞解釋
        一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
        事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
        經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
        其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        一般公共服務(wù)支出：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
        社會保障和就業(yè)支出：指用于離退休人員的經(jīng)費。
        機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費，郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料一般設(shè)備購置費等。
        三公經(jīng)費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
        因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
        公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
        公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
        其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
　　
附件：1、收入支出決算總表
           2、收入決算表
           3、支出決算表
           4、財政撥款收入支出決算總表
           5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
           6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
           7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決表
           8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表